北京民俗博物馆2020年度部门决算

 

 

 2020年度北京民俗博物馆决算公开
 
 
 

 

     目    录

 

   第一部分 2020年度部门决算报表

 

   一、收入支出决算总表

 

   二、收入决算表

 

   三、支出决算表

 

   四、财政拨款收入支出决算总表

 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

   六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

   七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

   十、政府采购情况表

 

   十一、政府购买服务支出情况表

 

   第二部分 2020年度部门决算说明

 

   第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

 

   第四部分 2020年度部门绩效评价情况 
 
 
 

 

第一部分 2020年度部门决算报表 

 

    报表详见附件。

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算说明 

 

一、 单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

根据北京市朝阳区机构编制委员会批复文件（朝编〔2008〕29号），结合人员编制和职能配置情况，民俗博物馆（东岳庙管理处）内设办公室、文物展陈部、资料研究部、人事保卫部、经营开发部、宗教工作协调部、龙王庙管理部和北顶娘娘庙管理部8个部室。

 

（二）人员构成情况

 

 北京民俗博物馆事业编制43人，实际40人；聘用人员2人。

 

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

  2020年度收、支总计3,618.044397万元，比上年减少38.707770万元，下降1.06%。

 

（一）收入决算说明

 

2020年度本年收入合计3,609.548137万元，比上年减少41.857873万元，下降1.15%，其中：财政拨款收入3,609.548137万元，占收入合计的100.00%。

 

（二）支出决算说明

 

2020年度本年支出合计3,496.302806万元，比上年减少151.954101万元，下降4.17%，其中：基本支出1,180.186971万元，占支出合计的33.76%；项目支出2,316.115835万元，占支出合计的66.24%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,496.301806万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出3,322.160715万元，占本年财政拨款支出95.02%；社会保障和就业支出116.946511万元，占本年财政拨款支出3.34%；卫生健康支出57.194580万元，占本年财政拨款支出1.64%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算3,322.160715万元，比2020年年初预算增加48.132515万元，增长1.47%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2020年度决算711.388000万元，比2020年年初预算增加41.388000万元，增长6.18%。主要用于我馆文化设施升级改造项目，具体包括馆内垃圾桶制作安装、西路游客座椅、博物馆标识牌、博物馆残疾人坡道以及馆内卫生间的升级改造。

 

“文物”（款）2020年度决算2,610.772715万元，比2020年年初预算增加6.744515万元，增长0.26%。主要用于博物馆人员经费支出。

 

2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算116.946511万元，比2020年年初预算减少24.973489万元，下降17.60%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算116.946511万元，比2020年年初预算减少24.973489万元，下降17.60%。主要用于支付单位负担职工养老保险经费部分。

 

3、“卫生健康支出”（类）2020年度决算57.194580万元，比2020年年初预算减少23.085420万元，下降28.76%。其中：

 

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算57.194580万元，比2020年年初预算减少23.085420万元，下降28.76%。主要用于支付单位负担职工医疗保险经费部分。

 

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

  本年度无此项支出

 

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

  本年度无此项经费

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,180.185971万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

 

 

 

 

 

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.423623万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算2.180000万元减少0.756377万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年预算下达数持平。

 

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.370000万元减少0.370000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，坚持厉行节约、压缩公务接待费用。 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.423623万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少0.386377万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.423623万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少0.386377万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.423623万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

  不属于机关运行经费统计范围

 

三、政府采购支出情况

 

  2020年政府采购支出总额380.978640万元，其中：政府采购货物支出35.905600万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出345.073040万元。授予中小企业合同金额227.811490万元，占政府采购支出总额的59.80%，其中：授予小微企业合同金额31.087600万元，占政府采购支出总额的8.16%。

 

四、国有资产占用情况

 

  2020年车辆1台，24.000000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

  2020年政府购买服务决算0万元。

 

六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

 

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

5. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 
 

 

     第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作总体开展情况

 

   北京民俗博物馆2020年度部门整体绩效目标是保障北京民俗博物馆的日常运转维护，民俗活动、展览展示、专题讲座体现出传统与创新并举，线上与线下齐动的特点，深化文化惠民，文物征集突出专而精，学术研究广泛而深入，为游客参观提供优质的服务，确保国家、市级、区级文物保护单位安全。北京民俗博物馆整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好。

 

对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的6%，涉及金额641.7万元，评价结果与既定目标无偏差。

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

   本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。 具体详见附件1

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（  2020  年度）

项目名称

机构运转维护费

主管部门

北京市朝阳区文化与旅游局

实施单位

北京民俗博物馆

项目负责人

曹彦生

联系电话

65510151

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

641.7

641.7

641.7

10

100%

10

其中：当年财政拨款

641.7

641.7

641.7

—

100%

—

上年结转资金

0

0

—

—

其他资金

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障北京民俗博物馆的日常的运转维护，为游客参观提供优质的服务，确保国家、市级、区级文物保护单位安全。

机构全年运转正常

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：为北京民俗博物馆一馆四址（北京东岳庙、北顶娘娘庙、肃王坟、九天宫）重要文物保护单位提供安全运维及物业服务保障，为文化事业发展保驾护航。

保障博物馆东岳庙36000平米、北顶娘娘庙10000平米、九天普化宫500平米、肃王坟7500平米的安全运行

保障了博物馆东岳庙、北顶娘娘庙、九天普化宫和肃王坟共计53500平米的安全和运转，全年无事故发生。，博物馆通过了国务院安委会、文旅部、市委督察组、市文物局等安全检查。

10

10

无偏差

质量指标

指标1：加强安全意识教育和业务培训，夯实安保力量设置，保安队伍岗位落实到具体队员，建章立制，规范管理，做好疫情期间开放保障，进一步落实“四方责任”，坚持“三防”“四早”“九严格”。建立微型消防站组成人员。保安每一个人都能熟练掌握消防器材的操作和使用。

确保博物馆日常运转维护，服务好游客，保障古建安全。疫情期间，按照要求做好各项防范工作，加强通风、消毒、测体温等必要措施。响应市、区的号召，开展“一米”行动，共创“无疫”单位。

保障了东岳庙、北顶娘娘庙的对外开放，为游客参观提供安全、干净的环境和优质服务。博物馆无疫情等情况发生。

10

10

无偏差

指标2： 人员配备满足博物馆需求，从安全保卫、秩序维护、综合服务等方面，从严从细压实各项要求，制定和完善相关管理制度并严格执行。

安保：经理1人、保安员34人、中控员8人、安检员8人、综合服务员17人、厨房工作人员5人。   物业：经理1人、保洁员18人、维修4人。

按照博物馆的要求配备需要的保安、保洁、售检票、游客服务、讲解等工作人员，制定了《保洁员岗位职责》、《保洁员行为规范》、《保洁员工作量标准确定和考核细则》、《安保岗位职责和管理制度》等制度并按照要求严格执行。

10

10

无偏差

时效指标

指标1：按合同支付要求履行合同进度

按合同支付要求履行合同进度

竞争性磋商完成之前，为旧物业公司支付1到3月的服务费用。竞争性磋商完成后，按照合同要求，为中标公司分为上半年和下半年两次支付机构运转维护费用

10

10

无偏差

成本指标

指标1：竞争性磋商后中标的安保服务

4月到12月费用为296.71万

实际支付296.71万

10

10

无偏差

指标2：竞争性磋商后中标的新物业服务

4月到12月费用为190.56万

实际支付190.56万

10

10

无偏差

指标3：竞争性磋商前的物业服务

1月到3月费用为153.82万

实际支付153.82万

10

10

无偏差

效益指标

经济效益   指标

指标1：

指标2：

……

社会效益   指标

指标1：为进馆参观游客提供优质公共文化服务，实现博物馆准备充份、员工健康上岗、游客放心参观、开放有序推进的良好局面。

提供售票、检票、讲解、安全保卫、环境保洁等服务，并把服务工作做好、做实。

2020年参观为63355人，全年各项工作受到中央电视台、新华社、中国文化报、学习强国、新华网、北京卫视、北京日报、北京晚报等主流媒体报道200余次。

10

10

无偏差

指标2：全时段，尤其是重大活动期间，集中精力做好监控巡查，迅速掌握点位情况，加强馆内主要部位的设岗值守、巡视工作，设巡逻小组，在活动时间内不间断地在馆内进行巡逻。

保障博物馆公共文化活动的正常开展

2020年共顺利开展100余场次传统文化活动和展览

10

10

无偏差

生态效益   指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：来馆参观的社会群众

游客满意度达到90%

全年游客投诉为10件，入馆参观满意率超过99%。

10

10

无偏差

总分

10000

100